GR/IR 英文全稱是Goods
Receipt/Invoice Receipt，相當於中國會計科目中的物資採購或者在途物資。
一、配置：
1.OBYC->WRX設置GR/IR科目自動過帳所對應的會計科目。
科目一般為“應付帳款-應付暫估”在balance
sheet中的負債類反映。
2.OBYP，設置GR/IR調整科目。
一般推薦的配置方法是使用3科目, GNB(貨到票未到)|BNG(票到貨未到)分別調整到” 應付帳款-應付暫估 ”和”在途物資”,和”GR/IR”科目本身共涉及3個科目。這樣,在做F.19對系統讀取所有的GR/IR資料處理後後產生的憑證如下:
Dr:GR/IR
Cr: 應付帳款-應付暫估 （GNB貨到票未到）
Dr:在途物資 Cr: GR/IR （BNG票到貨未到） 同時在下個月會產生一筆沖銷的憑證。
二．選擇基於收貨的發票校驗
通常,企業是收到供應商貨物並成功質檢後才進行發票校驗(Tcode:MIRO),MIRO要求供應商的送貨單,倉庫的收貨單和供應商發票相匹配才確定應付,此時，可以在供應商主資料的採購資料->控制資料->基於收貨的發票校驗選上此標誌,意味著一定要收貨才能發票校驗,系統可設置錯誤消息禁止”票到貨未到”的業務只要將M8中的消息號 081/504設置的消息類別設置為”E”就禁止了”票到貨未到”業務
三、GR/IR餘額查詢：MB5S
四、三單不匹配的處理
原則上,GR/IR在收貨和發票校驗時應該在數量和金額上完全Match，但是差異通常也是難於避免的，從而產生所謂的量差和價差。價差可以直接通過發票校驗MIRO時進行差異的調整。量差（主要是指最終結算的發票數量小於收貨數量）可以通過MR11對剩餘的GR/IR科目進行清理掉，生產的會計憑證類型為KP。可以用MR11SHOW查看生成的科目維護憑證。
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